ขั้นตอน การตรวจรับ การเบิกจ่าย การถนอมรักษาและการชี้บ่ง P-WL-WG01
วันที่อัพเดท: (18/04/2568)
จัดทำโดย: ชื่อ-สกุล วรรณวิภา หมายสุข / wanwipha
อนุมัติโดย: ชื่อ-สกุล ไพโรจน์ แก้ววีระสิงห์ / Phairot
ใครควรอ่านเอกสารฉบับนี้
ผู้จัดการคลัง / ผู้ช่วยผู้จัดการคลัง / หัวหน้าแผนก / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก / ธุระการ / เช็คเกอร์ / QC
วัตถุประสงค์ของระบบงานนี้
เพื่อให้มั่นใจว่า การตรวจรับ การเบิกจ่ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้จัก
- ผู้อนุมัติ NCP เบื้องต้น และ/หรือ ขอใช้เร่งด่วน หมายถึง ผู้มีอำนาจการตัดสินใจแก้ปัญหาข้อบกพร่องของ NCP ที่ผลการตรวจสอบ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
- สินค้าสำเร็จรูป หมายถึง สินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตจนสำเร็จเป็นสินค้าพร้อมส่ง (Finished Good) และผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน
P-WL-WG01 การตรวจรับ การเบิกจ่ายถนอมรักษาและการชี้บ่ง
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจรับ การเบิกจ่ายและการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าสำเร็จรูปที่ได้รับการส่งมอบจากฝ่ายผลิตเพื่อส่งมอบให้กับแผนกจัดส่งด้วยวิธีการ สภาพ และเวลาอันเหมาะสม มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดทุกประการเป็นไปตามมาตรฐาน ด้านความถูกต้องตามรายละเอียดของสินค้าที่รับเข้ามาเพื่อจำหน่ายและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์และการชี้บ่ง
ขอบเขต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมวิธีการทำงาน ตั้งแต่ ขั้นตอนการรับสินค้าเข้า มีการตรวจสอบความถูกต้อง (ปริมาณและคุณภาพ) รวมถึงการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บสินค้าและการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดถึงการจัดเตรียมสินค้า การเบิกจ่ายสินค้าการชี้บ่งตัวสินค้า ให้ถูกต้องตามรายละเอียดในใบสั่งจัดสินค้าและใบฝากสินค้าครอบคลุมแผนกคลังกระจก และครอบคลุมถึงกิจกรรมการตรวจรับ การจัดเก็บ การดูแลรักษา การเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ ตลอดจนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้แผนกจัดส่งเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า
เอกสารอ้างอิง
P-WLD-QC01 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์รับเข้าและการชี้บ่ง
P-PUD-PU01 การจัดซื้อและจัดจ้าง
W-WLD-WG11 วิธีการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ การถนอมรักษาและการส่งมอบสินค้า
W-WLD-WG01 วิธีการตรวจรับสินค้าเข้าการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บผลิตภัณฑ์และการชี้บ่ง
W-WLD-WG02 วิธีการจัดเรียงกระจกบนรถเข็นและบนรถขนส่ง
W-WL-WG0 วิธีการรับเข้ากระจก Finish goods(Tracking)
W-WL-WG0 วิธีการรับเข้ากระจกจาก SUP
W-WL-WG0 วิธีการ SCAN กระจกออกจากคลังในระบบ Trucking
W-WL-WG0 วิธีการจัด Route (ลูกค้ามารับ-รอรับ)
F-WLD-WG12 ป้ายใบกำกับผลิตภัณฑ์
คำจำกัดความ
1.ผู้อนุมัติ NCP เบื้องต้นและ/หรือขอใช้เร่งด่วน หมายถึงผู้มีอำนาจการตัดสินใจแก้ปัญหาข้อบกพร่องของ NCP ที่ผลการตรวจสอบ “ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
ตำแหน่งผู้อนุมัติNCPเบื้องต้นและหรือ ขอใช้เร่งด่วน
1. หัวหน้าแผนกคลังกระจกและพนักงานฝ่ายจัดซื้อ ร่วมกัน2ฝ่าย หรือ
2. ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าหรือ ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผลิตภัณฑ์
1.กระจกวัตถุดิบ (Stock Sheet) หมายถึง กระจกที่รับเข้าจาก SUP
2.สินค้าสำเร็จรูป (Finish goods) หมายถึงสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตจนสำเร็จเป็นสินค้าพร้อมส่ง(Finish Goods) และผ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
A01. การรับสินค้าเข้าจากSupplier
การดำเนินการ
- ฝ่ายจัดซื้อแจ้งข้อมูลทาง Email ถึงธุุรการคลัง ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน (รายการสินค้าที่จะเข้าและ จำนวน) เพื่อให้ทางคลังได้จัดเตรียมพื่้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
2. พนักงานธุรการคลัง
- รับใบส่งสินค้าจากผู้ขายสินค้า (Supplier)
- ตรวจสอบความถูกต้องของ ชนิด/จำนวน/ความหนา/ขนาด/ล็อตของสินค้า/การคั่นรอง และสภาพโดยรวม โดยเทียบกับใบส่งสินค้า
- กรณีถูกต้อง : แจ้งพนักงานคลังทำการเคลื่อนย้ายกระจกจากรถ Supplier เข้าจัดเก็บในพื้นที่ตาม Layout ที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้ง พนักงาน QC ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์รับเข้าสินค้าร่วมกัน ตาม P-WLD-QC01 และการชี้บ่ง ใช้แบบฟอร์ม F-WLD-QC01 (ใบบันทึกการตรวจสอบคุณภาพรับเข้ากระจก)
- กรณีไม่ถูกต้อง : แจ้งพนักงานจัดซื้อเพื่อติดต่อผู้ขายสินค้ารับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่พบ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดซื้อและจัดจ้าง : พนักงานQC ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อ กำหนด NCP และออกใบเคลมสินค้าส่งให้พนักงานจัดซื้อ
- พนักงานธุรการคลัง ติดป้ายชี้บ่ง ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- 1.ติดป้ายใบกำกับผลิตภัณฑ์ของSUP
- 2.ติดป้ายใบกำกับผลิตภัณฑ์ (ใช้แบบฟอร์ม F-WLD-WG12)
- 3.ติดสติ๊กเกอร์ที่สันกระจก ตัวอย่าง เช่น
กรณี :การติดป้ายใบกำกับผลิตภัณฑ์ของSUP จะยกเว้น บ.AGC ที่จะนำป้ายใบกำกับผลิตภัณฑ์ติดกับใบส่งสินค้า เพื่อนำส่งให้กับจัดซื้อ
- หมายเหตุ: สติกเกอร์ติดสันกระจก อ้างถึง รหัสสินค้า/ความหนา/ชนิด/ขนาด/รายการสินค้า/Lot สินค้าที่รับเข้าและตามด้วย Lotสินค้าของSup โดยแต่ละคลังชี้บ่งการรับเข้าระบุคลัง เช่น
- F1 หมายถึง คลัง W1
- F2 หมายถึง คลัง W2
- F3 หมายถึง คลัง GF
- F4 หมายถึง คลัง WP
ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ ติดสันกระจก แสดงตามรูปภาพ หมายถึง กระจก5 มม.เงาใส(G) ขนาด 2438X1829 มม. lot F1 (คลัง W1) ตามด้วยวันที่รับเข้า(วันเดือนปี) 19042025/ตามด้วย lot ของSup N0680375
หมายเหตุ: การระบุ lot ของSup จะมีเฉพาะ บ.การ์เดียน(G) ที่ต้องระบุหน้างาน เช่น
N หมายถึง หนองแค
R หมายถึง ระยอง
A02.การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลัง
การดำเนินการ
พนักงานคลัง
- รับสินค้าจากฝ่ายผลิต โดยตรวจสอบกระจกและป้ายชี้บ่งสินค้าที่ติดกับแล็ค เช่น สติ๊กเกอร์ ให้ตรงกันกับกระจก จำนวน,ชนิด,การจัดเรียง,การคั่นรองวัสดุ ต่างๆ และสภาพกระจกโดยรวมไม่เกิดความเสียหาย
- ตรวจรับสินค้า ตามขั้นตอน ข้างต้นแล้ว รับเข้าสินค้าในระบบ Tracking โดยปฏิบัติตามวิธีการ การรับเข้ากระจก Finish goods(Tracking) จากนั้น คัดแยกและจัดเรียงสินค้าเข้าแล็คและจัดเตรียมเพื่อรอการจัดส่งพร้อมทั้งจัดทำป้ายชี้บ่งสถานะ ตามวิธีการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ การถนอมรักษาและการส่งมอบสินค้า
ธุรการคลัง
- ตรวจสอบการรับสินค้าเข้าคลัง ในระบบ Fenevision Core ใน BI โดยตรวจสอบสถานะงานงาน (Status) มีการ Compleate เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่รับเข้าคลังในแต่ละวันเข้าคลังและถูกต้องตรงกับในระบบ
B. การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บและถนอมรักษา
การดำเนินการ
พนักงานคลัง - ปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ตาม ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. กระจกวัตถุดิบ (Stock Sheet) อ้างถึง W-WLD-WG01 วิธีการตรวจรับสินค้าเข้าเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และการชี้บ่งกระจก
2. กระจกสินค้าสำเร็จรูป (Finish goods) อ้างถึง W-WLD-WG11 การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่ตรวจรับแล้วเข้าพื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้าตามวิธีปฏิบัติการจัดเก็บเคลื่อนย้าย ถนอมรักษาสินค้าและส่งมอบสินค้า
พนักงานคลัง/ธุรการคลัง
- ทุกวันที่15และ30ของทุกเดือน พนักงานธุรการคลังสินค้าเช็คสินค้าค้างส่งที่ค้างอยู่ในคลังลงใน F-WLD-WG18 ใบรายงานสินค้าค้างส่งแล้วส่งให้กับหัวหน้าแผนกคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
หัวหน้าแผนกคลัง
- ตรวจสอบความถูกต้องในใบรายงานสินค้าค้างส่งให้สมบูรณ์แล้วลงชื่อจากนั้นส่งให้กับผู้จัดการฝ่ายคลังเซ็นอนุมัติตรวจสอบสินค้าค้างส่งคงเหลือในคลัง และจัดทำรายงานส่งเมลล์แจ้งฝ่ายขายให้รับทราบ และติดตามความคืบหน้า การจัดส่งสินค้าเพื่อดำเนินการต่อไป
กรณี ฝ่ายขายแจ้งกลับมาให้เคลื่อนย้ายออกจากคลังเพื่อทำลาย หรือนำเข้าสต๊อกให้ฝ่ายขายทำ MEMO ส่งให้ Gm เซ็นต์อนุมัติส่งมาให้คลังสินค้าดำเนินการต่อไป
กรณี ให้ทำลายให้ดำเนินการตาม P-WLD-WL02 โดยใช้ฟอร์ม F-WLD-WG29 การขอทำลายและเคลื่อนย้ายกระจกออกนอกสถานที่ (สินค้าที่มีอายุจัดเก็บเกิน 30 วัน และสินค้า NG ที่ไม่สามารถแปรสภาพได้)
กรณี นำเก็บเข้าสต๊อกธุรการคลังจัดทำใบเบิกวัตถุดิบ (ใบแปรสภาพ)พร้อมแนบ MEMO ที่ GM อนุมัติ ส่งให้ MIS ทำการปรับปรุงเข้าระบบ(ต้องดำเนินการตัดแปรเข้าสต๊อกแบ่งเก็บหรือตัดลงฟุตตามสต๊อกเศษ)
C. การเบิกจ่ายสินค้า
การดำเนินการ
พนักงานธุรการคลัง
- นำแผนจัดเที่ยวส่ง (Route)และใบสั่งจัดสินค้าที่ Print จากระบบ Fenevision core ส่งมอบให้ พนักงานคลังจัดสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้าและส่งมอบสินค้า
หมายเหตุ: หากไม่ Print ใบสั่งจัดสินค้า พนักงานจัดสินค้าสามารถตรวจสอบจากระบบ Fenevision Core
กรณี : ลูกค้ามารับ-รอรับ ให้พนักงานธุรการคลัง ปฏิบัติตามวิธีการจัด Route (ลูกค้ามารับ-รอรับ) W-WL-WG0 ในระบบ Fenevision core
พนักงานจัดสินค้า
- ตรวจสอบรายละเอียดในแผนการจัดเที่ยวส่ง (Route) ,ใบสั่งจัดสินค้า และดำเนินการจัดเรียงสินค้าเพื่อรอส่งมอบ 1.กระจกวัตถุดิบ (Stock Sheet) อ้างถึง วิธีการจัดเรียงกระจกบนรถเข็นและบนรถขนส่ง
2.กระจก สำเร็จรูป (Finish goods) อ้างถึง วิธีการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ การถนอมรักษาและการส่งมอบสินค้า
พนักงานเช็คสินค้า (เชคเกอร์)
- ตรวจสอบสินค้ากับใบ Invoice โดยการตรวจสอบ จำนวน ชนิด ขนาด สี ของกระจก ให้ตรงกับป้ายชี้บ่่ง
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของการผูกมัดและการจัดเรียง
- ทำการ Scan สินค้าในระบบ Trucking เพื่อโหลดสินค้าออกจากระบบ โดยปฏิบัติตามวิธีการ การSCAN กระจกออกจากคลัง ในระบบ Trucking W-WL-WG01
- ส่งใบ Invoice ให้กับลูกค้าหรือพนักงานจัดส่ง
- กรณี ที่สินค้าไม่ครบตามใบสั่งจัดสินค้าและ Inv. ให้ทำการแจ้งหัวหน้าคลังและจัดส่งเพื่อแจ้ง SALE ให้รับทราบและทำการตัดบิล พร้อมทั้งลงชื่อกำกับในเอกสารโดย หัวหน้าแผนกคลัง /หน.แผนกจัดส่ง ผช.ผจก./ ผจก.ฝ่ายคลังและจัดส่ง
- หมายเหตุ : กรณีรับกระจกตัวอย่างสั่งผลิตรับใบส่งมอบและจัดเตรียมกระจกให้พร้อม จัดทำใบควบคุมการเบิก-จ่าย และส่งมอบให้ฝ่ายขาย และให้ผู้รับลงชื่อ
ธุรการคลัง
กรณี ฝ่ายผลิต มีการเบิกกระจกเศษไปใช้ ให้นำใบสั่งจัดสินค้า ในแต่ละวันมาคีย์ตัดสต๊อกสินค้าในไดร์ฟ อ้างอิง W-WLD-WL01
กรณี งานจ้างSUPนอก ผลิตที่ได้รับข้อมูลจากแผนกจัดซื้อ ให้จัดทำใบเบิกสินค้าออกจากคลังในระบบ OODO ตามวิธีการเปิดใบเบิกสินค้าออกจากคลังและจัดเตรียมกระจกให้พนักงานจัดส่งเพื่อปฏิบัติตามวิธีการ เคลื่อนย้ายจัดเก็บ ถนอมรักษา และส่งมอบสินค้า
D. การชี้บ่งและสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์
การดำเนินการ
พนักงานธุรการคลัง
- ผลิตภัณฑ์กระจกให้ติดใบกำกับผลิตภัณฑ์ที่ด้านสันของกระจกต่อ 1 ตั้ง หรือ 1 แล็ค
- กระจกสต๊อกไซด์และกรณีเป็นกระจกสั่งทำให้ติดด้านหน้ากระจกต่อ 1 แผ่น หรือ 1 ล็อตที่รับเข้า
a. กรณี ได้รับแจ้งจากพนักงาน QC เรื่องผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านให้ดำเนินการตาม W-WL-WG01 กรณีเป็นกระจกสต๊อกไซด์ หรือ กรณีเป็นกระจกสั่งทำ
b. กรณี ที่ผลิตภัณฑ์รับเข้าที่ผลการตรวจสอบคุณภาพยังไม่แล้วเสร็จหรือผลการตรวจสอบไม่ผ่านแต่มีความต้องการใช้เร่งด่วนให้พนักงานQC ออกเอกสารขอใช้เร่งด่วนเพื่อขออนุมัติผู้จัดการคลัง
E. การตรวจสอบ/การตรวจเช็คสถานที่จัดเก็บและชั้นวางผลิตภัณฑ์
หัวหน้าแผนกแต่ละคลังมอบหมายให้มีการตรวจสอบ/ตรวจเช็คตามความรับผิดชอบของแต่ละแผนกดังนี้ 1. การตรวจสอบ/ตรวจเช็คสถานที่จัดเก็บ เช่น
- ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บอยู่ในพื้นที่ไม่อับ หรือเปียกชื้น
- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเช่น พื้นที่บริเวณคลังสินค้าไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือต้นไม้บริเวณคลังไม่รกรุงรัง
- ตรวจสอบความเรียบร้อยความสะอาดตามสภาพแวดล้อม
2. การตรวจสอบ/ตรวจสอบอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ให้มีสภาพสมบูรณ์ เช่น
- ตรวจสอบสภาพแร็ค /ไม้รองต้องมียางดำ และสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ และไม่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อสินค้า
3. กรณีพบความเสียหายหรือได้รับแจ้งจากพนักงานคลังให้หัวหน้าดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ซ่อมสร้าง-โครงสร้างพื้นฐานทันทีเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันสินค้าเกิดความเสียหาย
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
รหัส: ชื่อฟอร์ม (พิมพ์ตรงนี้ แล้วเลือกปุ่มใส่ลิงค์ด้วย)