รับวัสดุสิ้นเปลื้อง : P-PS-ST03
6 min
วันที่อัพเดท: (20/05/2563)
จัดทำโดย: คุณปิยวรรณ พรมวิเศษ / piyawan
อนุมัติโดย: คุณคณิศร สร้อยเงิน / คณิศร สร้อยเงิน
ใครควรอ่านเอกสารฉบับนี้
พนักงานตรวจรับวัตถุดิบ , พนักงานสโตร์ , หัวหน้าแผนก , หัวหน้างาน
วัตถุประสงค์ของระบบงานนี้
เพื่อให้มั่นใจว่า การสั่งซื้อ การรับ การจัดเก็บ การจ่าย ถนอมรักษา และตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปอย่างถูกต้อง , สะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิ์ภาพ ต่อการปฏิบัติงาน
คำศัพท์เฉพาะที่ควรรู้จัก
- วัสดุสิ้นเปลื่้อง หมายถึง วัสดุหรือเคมีภัณฑ์ใดๆที่พนักงานต้องใช้ประกอบ (ไม่ใช่วัสดุหลัก) ในกระบวนการผลิตสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปในกระบวนการผลิต จึงต้องมีการจัดเก็บสต๊อกเพื่อการเบิกใช้ เช่น สี ทินเนอร์ ดอกเจาะกระจก เป็นต้น
ขั้นตอนการทำงาน
A. การสั่งซื้อ การรับ การเคลื่อนย้ายจัดเก็บ วัสดุุสิ้นเปลื้อง
- การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง พนักงานสโตร์ / หรือ ธุรการฝ่ายฯ ต้องตรวจสอบยอดคงเหลือของวัสดุสิ้นเปลื้อง ในแต่ละวัน เพื่อทำการสั่งซื้อ (โดยดูจากยอด MAX-MIN ในระบบ EnProduction )
- กำหนดการส่งสินค้าของ supplier โดย พนง.สโตร์จะได้รับแจ้งจาก พนักงานฝ่ายจัดซื้อและลงบันทึกรายการที่ขออนุมัติสั่งซื้อ ในบันทึกรายการสั่งซื้อ ตรวจดูบันทึกรายการสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบกำหนดการรับของที่จะจัดส่งโดยผู้ส่งมอบ
- การตรวจรับสินค้าที่สั่งซื้อเทียบกับใบส่งสินค้าของผู้ส่งมอบตามประเภทสินค้า ชนิด และจำนวนให้ถูกต้อง
- หากสินค้าที่ได้รับถูกต้อง ลงชื่อผู้รับ/ตรวจนับในใบส่งสินค้าของผู้ส่งมอบ หากสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง แจ้งให้พนักงานฝ่ายจัดซื้อทราบเพื่อประสานงานแก้ไขใบส่งสินค้าให้ถูกต้อง (โดยขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับ) หากรายการถูกต้องแล้วจึงลงชื่อผู้รับ/ตรวจนับในใบส่งสินค้าได้
- การเคลื่อนย้ายจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองมาจัดเก็บเข้าพื้นที่จัดเก็บที่จัดเตรียมไว้ และดูแลถนอมรักษาตามวิธีปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายจัดเก็บ ถนอมรักษาวัสดุสิ้นเปลือง
B. การเบิก-จ่ายกระจกวัสดุสิ้นเปลือง
- ใบเบิกและคืนวัสดุสิ้นเปลือง ผู้เบิกวัสดุอุปกรณ์ ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่าย และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้ากะ (ในเบื้องต้น) หรือผู้จัดการฝ่ายที่เบิกใช้วัสดุสิ้นเปลืองทุกครั้ง
- ถ้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ลงชื่อรับทราบการเบิกจ่าย ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน แจ้งผู้เบิกแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วจึงลงชื่อรับทราบการเบิกจ่าย
- บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายลงในรายงานสรุปการรับจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองจัดเก็บใบเบิกและคืนวัสดุสิ้นเปลืองที่เบิกจ่ายแล้วเข้าแฟ้มเรียงตามวันที่ * กรณีการยืมที่ต้องคืนให้จัดเก็บเอกสารแยกใส่แฟ้มของยืมต่างหาก
C. การตรวจสอบและการนับสต๊อก
- จัดทำรายงานสต๊อกคงเหลือวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการตรวจนับ ณ.วันที่ทำการตรวจนับร่วมกับแผนกบัญชี (โดยแผนกบัญชีเป็นผู้กำหนดสุ่มรายการที่จะตรวจนับ)
- หากจำนวนถูกต้อง ลงชื่อผู้ตรวจสอบในรายงานสรุปการรับจ่ายอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง หากจำนวนไม่ถูกต้อง ลงบันทึกตัวเลขที่นับได้ในรายงานสรุปการรับจ่ายอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง และตรวจหาสาเหตุ จากนั้นจึงลงชื่อผู้ตรวจสอบ จัดทำบันทึกภายใน (memo) ชี้แจงเหตุผล
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
F-PC-PC02 : ใบสั่งซื้อ
F–PC-ST09 : รายงานสรุปการรับจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง
F-PS-ST10 : ใบเบิกและคืนวัสดุสิ้นเปลือง
F-PS-ST11 : ใบตรวจสอบวัสดเข้าสโตร์
การขอสำเนาเอกสาร
ผู้จัดการฝ่าย “ประวัติการขอสำเนา”