✍️ส่วนงานจัดซื้อ
1 min
/Workflow for assigning part: make sure to add the purchasing UOM so that when the staff open the PO, the UOM would be automatically selected.
1.วิธีการตั้งรหัสเจ้าหนี้
>กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มรหัสเจ้าหนี้ > บันทึกข้อมูล VENDOR ตามหัวข้อต่างๆ >ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร
>ผูกรหัสสินค้ากับชื่อ VENDOR นั้นๆ > เลือกรหัสสินค้าแล้วกด Ctrl R ใส่ข้อมูล Purchasing UCM เป็น ขนาดไซร์กระจก