✍️ส่วนงานจัดซื้อ

/Workflow for assigning part: make sure to add the purchasing UOM so that when the staff open the PO, the UOM would be automatically selected. 

1.วิธีการตั้งรหัสเจ้าหนี้ 

>กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มรหัสเจ้าหนี้ > บันทึกข้อมูล VENDOR ตามหัวข้อต่างๆ >ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร

>ผูกรหัสสินค้ากับชื่อ VENDOR นั้นๆ > เลือกรหัสสินค้าแล้วกด Ctrl R ใส่ข้อมูล Purchasing UCM เป็น ขนาดไซร์กระจก