วิธีการสั่งซื้อกระจกจ้างจัดภายนอกในระบบ FeneVision

วันที่อัพเดท: 13/5/2025

จัดทำโดย: เพ็ญพรรณ บัวศรี

อนุมัติโดย: ชื่อ-สกุล / "@..."

การสั่งซื้อสินค้าจาก Order Requirements (FeneVision)

(Flow : Sales Order ➔ Order Requirements ➔ Generate PR ➔ Approve PR ➔ Create PO ➔ Send PO ➔ Receive ) ขยายความดังนี้

1.Sales Order ➔ (ลูกค้าสั่งสินค้า) ลูกค้า สั่งซื้อสินค้า ➔ เกิด Sales Order ในระบบ คีย์ SO ลงงานตามระบบ / ตามข้อมูลใบสั่งซื้อของลูกค้า ระบบ คำนวณ ว่าแต่ละ Order ต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง ➔ เกิด Order Requirements หมายเหตุ : ก่อนเสนองานลูกค้า ฝ่ายขายต้องส่ง ข้อมูลขอราคาขาย กับผจก. ก่อนทุกครั้ง 

2.Order Requirements Generated ➔ (ระบบคำนวณสิ่งที่ต้องใช้) หมายเหตุ : Approve ขอซื้อด้วยระบบอะไร รอเคลียร์ระบบการอนุมัติ กรณีสั่งกระจกข้างนอก (แนะนำ Generate Purchase Request (PR) ➔ (สร้างเอกสารขอซื้อ) ➔ Approve PR ➔ (อนุมัติขอซื้อ)

3. จัดซื้อ ตรวจสอบ Order Requirements เข้าเมนู ➔Purchase > Order Requirements เลือกดู SO ที่ต้องการสั่งซื้อ



3.Create Purchase Order (PO) ➔ จัดซื้อ สร้าง Purchase Order (PO) หลัง PR ผ่านการอนุมัติ ➔ กด Create Purchase Order เลือก Supplier ที่จะทำการสั่งซื้อ ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น: จำนวนที่สั่ง, ราคาต่อหน่วย, วันที่ต้องการของ

4.Send PO to Supplier ➔ (ส่งใบสั่งซื้อให้ซัพพลายเออร์) (ออกใบสั่งซื้อ) พิมพ์/Export PO เป็นไฟล์ PDF ขอนุมัติ ผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อ ส่ง /Email Purchase Order ให้ Supplier ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

5.Receive ➔ (รับสินค้าเข้าสต๊อก) เมื่อ Supplier ส่งของมา ➔ ทำการ Receive ในระบบ (ระบบอัปเดตสต๊อกสินค้าให้อัตโนมัติ) ระบบจะผูกของที่รับเข้ากับ Order Requirements โดยตรง



6.พนักงานธุรการคลังหลังจากทำรับเข้าแล้ว รวบรวมเอกสาร ทั้งหมดส่งให้จัดซื้อ เพื่อทำการตั้งหนี้ส่งบัญชี (ใบส่งมอบสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบรับเข้าสินค้า ฯลฯ )

7.พนักงานจัดซื้อทำการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และ Create ใบรับเข้าเป็น ใบแจ้งหนี้ เพื่อตั้งหนี้ในระบบ FV



8.พนักงานจัดซื้อตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ส่งมอบให้บัญชีเพื่อทำจ่าย Supplier ตามลำดับถัดไป

รหัส: ชื่อฟอร์ม (ใส่เฉพาะฟอร์มที่อยู่ในขอบเขตของ Work In นี้ตรงนี้ แล้วเลือกปุ่มใส่ลิงค์ด้วย)