วิธีการเปิดงานเคลม

ภายใต้ Work in: (รหัส: SL06)

วันที่อัพเดท: (10/04/2568)

จัดทำโดย: คุณวิมลวรรณ เสรีกุลพันธ์ /Wimonwan Sereekulapant

อนุมัติโดย: คุณวินัย วัฒนลออสมบุญ / vinai_w

1.วิธีการปฏิบัติงานสำหรับกรณีคืนสินค้าที่ไม่เสียหายสามารถแก้ไขหรือทำกระบวนการผลิตเพิ่ม-REWORK

1.ฝ่ายขายออกใบข้อร้องเรียน Complaint และส่งขออนุมัติจากผู้ช่วยและผู้จัดการ

1.2 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพออก เอกสาร NG หรือ เอกสาร NCR หลังจากกระจกกลับมาหรือทางจัดส่งแจ้งมา เอกสารดังกล่าวจะอยู่ในระบบของใบข้อร้องเรียน

2.ฝ่ายขายทำข้อมูลใบเปลี่ยนแปลง (slack #aprv-change-so)

3.ฝ่าย MIS จะทำข้อมูลเป็น Credit Note หรือ ใบลดหนี้ ตามรายการที่ลูกค้าคืนฝ่ายขายCopy SO เดิมเป็น Copy to Invoice only เพื่อให้ทางฝ่าย MIS โหลดบิลส่งสินค้าฉบับใหม่โดยอ้างอิง SOเดิม ใน Order Comment

4.ฝ่ายผลิตแก้ไขชิ้นงานจากข้อมูลตามเอกสารใบเปลี่ยนแปลง (slack #aprv-change-so)

5.ฝ่ายจัดส่งจัด Route เพื่อจัดส่งใหม่โดยใช้ SO เดิมและประสานงานไปที่จัดส่งให้ดึงข้อมูลเพื่อจองรถได้

2.วิธีการปฏิบัติงานสำหรับกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้ากลับมาทั้งบิลและส่งใหม่ หรือ กรณีนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้งสินค้านั้นอยู่ในมาตราฐานของโรงงาน-RESCHEDULE

1.ฝ่ายขายเลือกเอกสาร SO เดิมเลือกรายละเอียด Copy to Invoice only ในกรณีที่มีวันส่งใหม่เกิน 3 วัน หรือ ข้ามเดือนเพื่อให้ฝ่าย MIS ออกใบส่งสินค้าให้ใหม่

1.2 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพออก เอกสาร NG หรือ เอกสาร NCR หลังจากกระจกกลับมาหรือทางจัดส่งแจ้งมา เอกสารดังกล่าวจะอยู่ในระบบของใบข้อร้องเรียน

2.ฝ่ายMISใช้ใบส่งสินค้าเดิม ถ้าไม่เกิน 3 วัน (นับจากวันที่เปิดใบส่งสินค้า) / แต่หากวันที่ส่งใหม่เกิน 3 วัน หรือว่าข้ามเดือนฝ่าย MIS จะออกเอกสาร Credit Note หรือ ใบลดหนี้

3.ฝ่ายจัดส่งทำ Return ในระบบ Tracking เพื่อสามารถจัดเที่ยวสำหรับส่งกลับให้ลูกค้า

3.วิธีการปฏิบัติงานสำหรับกรณีผลิตสินค้าใหม่-REDO

1.ฝ่ายขายออกใบข้อร้องเรียน Complaint และส่งขออนุมัติจากผู้ช่วยและผู้จัดการ

1.2 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพออก เอกสาร NG หรือ เอกสาร NCR หลังจากกระจกกลับมาหรือทางจัดส่งแจ้งมา เอกสารดังกล่าวจะอยู่ในระบบของใบข้อร้องเรียน

2.ฝ่ายขายเลือกเอกสาร SO เดิมเลือกรายละเอียด Copy to Order-SO โดยระบุราคาตามปกติเพื่อดำเนินการสั่งผลิตสินค้าชิ้นใหม่ให้กับลูกค้าและระบุวันจัดส่งใน Required date ตามระบบใส่ข้อมูลแจ้งใน Order Comment ว่า “งานเคลม” เพื่อแจ้งให้ฝ่ายผลิตรับทราบตรงกัน แนบไฟล์ ข้อร้องเรียน และ NCR ที่อนุมัติแล้วที่ Attachment

3.ฝ่าย MIS จะทำข้อมูลเป็น Credit Note หรือ ใบลดหนี้ เฉพาะรายการที่เสียหายโดยอ้างอิงตามข้อมูลSOเดิม

4.หลังจากฝ่ายขายสั่งผลิตเสร็จทางฝ่าย MIS จะเปิดเอกสาร Invoiceในชุดที่2 เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้าตามปกติ

*** แต่ถ้าเป็นงานที่เกิดความเสียหาย หรือ ผิดพลาดจากการสั่งงานผิดของฝ่ายขาย (NG Sale) ต้องทำการเปิด QT ใหม่ทุกครั้ง เพราะสเปคสินค้าและราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ไม่สามารถ COPY จาก SO เดิมได้

กรณีลูกค้าเงินสดสำหรับการเปิดSOใหม่ไม่ใส่ราคา และ สำหรับลูกค้าเครดิตต้องระบุราคา